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黄冈市畜牧兽医发展中心2021年预算公开

  黄冈市畜牧局于1997年1月在原黄冈地区畜牧站基础上成立的(黄机编函[1997]3号),为市农业局管理的副县级实行参公管理的事业单位。根据黄机编[2014]41号文件,黄冈市畜牧局更名为黄冈市畜牧兽医局,为市农业局所属相当正县(处)级事业机构。根据2020年4月黄机编[2020]17号文件,黄冈市畜牧兽医局更名为黄冈市畜牧兽医发展中心,其他事项维持不变。

  黄冈市畜牧兽医发展中心定编13名,实有在职人员7人。其中主任1名,副主任2名,总畜牧兽医师1名,中层领导2名(其中,正科级1名,副科级1名),聘用工勤人1名。退休12人。畜牧兽医发展中心是参照公务员管理的事业单位。

  黄冈市畜牧兽医发展中心“三定方案”尚未明确。原畜牧兽医局职能职责:贯彻执行党、国家和省委省政府发展畜牧业的方针、政策,参与草拟发展全市畜牧业的地方性法规及工作意见,参与拟订全市畜牧业中、长期发展规划及年度计划;指导全市畜牧业生产发展和畜牧业结构的调整,指导全市畜牧兽医科学技术的试验、示范、应用与推广,指导重大畜牧兽医科技成果的推广应用;负责全市畜禽品种区域规划、质量监督和品种选育与改良,负责全市草地建设、保护及饲草资源的开发利用;负责管理和监督全市畜禽防疫、检疫、兽药、兽医卫生和畜禽环境保护工作,组织实施全市畜禽疫病及人畜共患病的控制与扑灭,负责全市兽药生产与管理、检验与监督;负责全市畜产品“三品认证”及畜产品安全监管;负责全市畜牧兽医服务体系建设,组织、兴办与发展畜牧业相关的服务实体,负责全市基层畜牧兽医队伍的管理与技术培训;负责全市畜禽外来良种的引进,组织全市畜禽品种资源调查及畜禽品种的审定与保护,指导全市畜禽品种繁育体系建设及种畜、种禽、种蜂场的生产、经营与管理;负责指导全市畜牧兽医学会工作;承担生猪定点屠宰监督管理工作;承办上级交办的其它工作。

  黄冈市畜牧兽医发展中心是参公的事业单位,归口黄冈市农业农村局,没有二级单位,所以没有汇总预算。

  2020年财政拨款收入总计2032298元,其中:基本支出拨款1472298元,项目经费拨款收入560000元。2020年支出总计2032298元,其中:基本支出1472298元,项目支出560000元。2021年财政拨款收入总计2137791元,基本支出拨款1737791元,项目经费拨款收入400000元。2021年收入总计2137791元,基本支出2021年比上年有所增加,是因为2021年虽然在职人数只有7人,2020年在职人数为9人,2020年调出4人,2021年又调入2人,所以2021年总人数少了2人,但是2021年新增了项目18万元,项目共计70万元,其中项目支出转基本支出30万元,所以基本支出预算比2020年有所增加。

  2021年收入支出具体情况:一是人员工资福利收入1334527元,其中:在职基本工资312396元,津贴补贴225810元,奖金26033元,基本医疗保险费48115元,生育补贴3950元,在职人员养老保险101112元,在职人员奖励性工资249402元,住房公积金67709元,项目支出转基本支出300000元。二是对个人和家庭的补助拨款收入184569元,其中:退休人员公务费6000元,独生子女费360元,退休人员奖励性工资178209元。三是日常公用经费拨款收入218695元,其中:一般公务费70000元,车辆经费30000元,福利费14106元、工会经费11285元,职工教育经费8464元,(分别按在职工资总额的2.5%,2%和1.5%计算),妇女卫生费240元,在职车改补贴66120元,在职交通补贴18480元。四是项目预算财政拨款收入400000元。

  2020年项目预算收入为56万元,2020年项目收入没有转基本支出。由于机构改革,生猪屠宰办划转到农业执法支队,所以原来屠宰执法经费4万元也划转到农业执法支队,余52万元,新增兽医实验室运行维护费用18万元,故2021年项目预算共计70万元,其中项目支出转基本支出30万元,转后项目预算收入为40万元,比2020年项目收入预算减少16万元。

  2021年机关运行经费预算安排为218695元,分别为:办公费用10000元,水电费10000元,邮电费用5000元,交通费用30000元,差费10000元,维修费用5000元,会议费用10000元,公务接待费用20000元,培训费用8464元,工会费用11285元,福利费用14106元,其他交通费用84600元(职工交通补贴)。我们将本着节约的原则,压缩“三公经费”,合理安排机关运行经费的支出。

  2021年政府采购资金预算安排为125000元,其中小车油费25000元、小车修理费用10000元,办公用品及办公耗材20000元,印刷费用20000元,会议费用50000元。我们将按照政府采购的规定,用好采购资金,严格按照政府采购的程序进行规范采购。

  2021年的三公经费预算为:公务接待费为50000元,公务用车运行维护费为60000元,因公出国费用无。2020年三公经费预算为:公务接待费为60000元,公务用车运行维护费为:60000元,因公出国(境)费用无,同比三公经费预算减少10000元,公务用车预算没有减少,这是因为我市动物疫病防控任务加重,今年特别是非洲猪瘟防控形势严峻,公务用车可能会用的更多些,但是本着节约的原则,根据实际情况我们会调整三公经费的开支。

  黄冈市畜牧兽医发展中心2021年公务用车保有量为1台,有办公楼一栋,办公面积房产证上登记面积为1082.25平方米,但是我局办公楼是由以前农业局划分过来的,没有入账价值,只有装修费用91800元,还有储藏室一栋,账面价为20000元。单位土地面积为7063平方米,也没有入账价值。单位通用设备366392元,主要为办公用电脑及打印机和办公用桌椅等。没有出租出借的固定资产。

  2021年我单位预算项目为非洲猪瘟等重大动物疫病防控、兽医实验室运维、畜牧生产及绿色发展项目经费40万元。预算主要依据为:《重大动物疫情应急条例》《中华人民共和国动物防疫法》《重大动物疫病应急预案》、国办发[2019]31号、鄂政发[2019]20号、国办发[2017]48号《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》、国办发[2019]31号、鄂政发[2019]20号、黄政办发[2017]44号。

  通过项目的实施,切实搞好每年春秋两季防疫,搞好耕牛血吸虫病查治,加强非洲猪瘟等重大动物疫情监测,确保免疫密度和质量,重大动物疫病的免疫密度要达到100%,严格控制疫情,减轻危害,加强畜产品安全监测,保证肉食品的安全和畜牧业持续、健康发展。加强生鲜奶监测的同时,要从源头抓好奶牛的饲养管理,加强重点疫病防控,尤其是人畜共患的布氏杆菌病和结核病的防控工作。根据《中华人民共和国动物防疫法》及布氏杆菌病、结核病防治技术规范,存栏奶牛每年至少要普查一次。提供畜禽养殖技术培训、良种推广、疫病防治等服务,实现了农民增收,推动畜牧业的持续、健康发展。

  国办发[2017]48号,《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见。黄政办发[2017]44号,市人民政府办公室关于整市推进畜牧业绿色发展的指导意见。要求统筹推进我市畜牧业绿色发展和畜牧业供给侧结构性改革。要求到2025年全市畜牧业全产业链突破1000亿元,基本完成产业转型升级,跨进现代畜牧业门槛。

  为加强动物疫病防控能力建设,提升动物疫病病原学检测水平,保障公共卫生安全和畜牧业健康发展,市政府2019年10月9日召开市政府第85次常务会议研究决定建设市兽医实验室(黄冈市陆生动物疫病病原学监测区域中心实验室)。实验室建设正在进行中,市级兽医实验室建成后,将具备动物疫病核酸检测能力,较好地服务全市畜牧养殖场户,同时配合卫健部门做好禽流感、布病等人畜共患传染病的监测工作。

  实验室投入使用后,根据生猪生产稳产保供需要,非洲猪瘟日常检测量会大幅增加。同时,为有效应对人畜共患病防控,H7N9流感、布病的检测频次也会增多。

  通过项目的实施将会提高社会经济效益,畜牧业持续健康稳定发展,畜牧业产值将实现200亿元以上。确保不发生区域性重大动物疫情,畜禽养殖粪污资源化利用率将达到93.79%,农民收入稳定增长。增加病原学检测能力,达到应检能检,畜牧生产产值每年上升,养殖户满意度达90%以上。

  2、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。

  4、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出,我单位项目支出有三个,分别是:非洲猪瘟等重大动物疫病防控经费、食品安全检测、动物检疫及生猪屠宰执法经费、畜牧生产及技术推广。

  7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  9、住房保障(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。

  10、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

  11、日常公用经费:指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费。

  我单位没有政府性基金预算,所以政府性基金预算支出表和项目支出表为空表,特此说明。

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